Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0033398 ₲ 13.428.782 ₲ 12.770.527 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0032604 ₲ 12.816.060 ₲ 12.187.840 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0032035 ₲ 69.990.510 ₲ 66.559.702 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0032208 ₲ 43.528.661 ₲ 41.394.966 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0031916 ₲ 2.987.010 ₲ 2.840.592 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0031011 ₲ 11.131.080 ₲ 10.585.455 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0031701 ₲ 25.932.105 ₲ 24.660.960 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0031702 ₲ 6.637.800 ₲ 6.312.427 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0031267 ₲ 6.925.014 ₲ 6.585.563 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0031063 ₲ 9.726.932 ₲ 9.250.136 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
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