Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031702
Monto de la Factura
₲ 6.637.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60444
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.312.427
Retención DNCP
₲ 23.655
Retención IVA
₲ 181.031
Retención Renta
₲ 120.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141743
Monto Contrato
₲ 601.276.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.738.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.738.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2