| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0033022 | ₲ 45.994.500 | ₲ 43.739.932 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0032978 | ₲ 3.969.955 | ₲ 3.775.355 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0032974 | ₲ 9.250.000 | ₲ 8.796.582 | 21-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0032998 | ₲ 36.600.000 | ₲ 34.805.934 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-001-0032938 | ₲ 8.344.200 | ₲ 7.935.182 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago |