Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033022
Monto de la Factura
₲ 45.994.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.739.932
Retención DNCP
₲ 163.908
Retención IVA
₲ 1.254.396
Retención Renta
₲ 836.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144400
Monto Contrato
₲ 104.158.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.052.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.052.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2