Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032938
Monto de la Factura
₲ 8.344.200
Nro. Solicitud de Transferencia
130868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.935.182
Retención DNCP
₲ 29.736
Retención IVA
₲ 227.569
Retención Renta
₲ 151.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144400
Monto Contrato
₲ 104.158.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.052.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.052.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2