| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331960 | 001-001-0001370 | ₲ 255.000.000 | ₲ 242.500.364 | 22-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331960 | 001-001-0001319 | ₲ 420.000.000 | ₲ 399.412.364 | 16-11-2017 | Ver Detalle del Pago |