Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412.364
Retención DNCP
₲ 1.496.727
Retención IVA
₲ 11.454.545
Retención Renta
₲ 7.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
105/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142807
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.912.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.912.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MODULOS RODANTES DE CAMPAÑA PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3