Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.500.364
Retención DNCP
₲ 908.727
Retención IVA
₲ 6.954.545
Retención Renta
₲ 4.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
105/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142807
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.912.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.912.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MODULOS RODANTES DE CAMPAÑA PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3