| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0045747 | ₲ 3.725.100 | ₲ 3.587.023 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0045067 | ₲ 3.725.100 | ₲ 3.587.023 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0044527 | ₲ 2.172.975 | ₲ 2.092.430 | 04-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0043914 | ₲ 3.725.100 | ₲ 3.587.023 | 02-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0043196 | ₲ 3.352.590 | ₲ 3.228.321 | 04-10-2017 | Ver Detalle del Pago |