Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043196
Monto de la Factura
₲ 3.352.590
Nro. Solicitud de Transferencia
132849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.321
Retención DNCP
₲ 12.516
Retención IVA
₲ 47.894
Retención Renta
₲ 63.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
109/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143174
Monto Contrato
₲ 28.559.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.081.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.081.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3