Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044527
Monto de la Factura
₲ 2.172.975
Nro. Solicitud de Transferencia
160652
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.430
Retención DNCP
₲ 8.112
Retención IVA
₲ 31.043
Retención Renta
₲ 41.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
109/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143174
Monto Contrato
₲ 28.559.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.081.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.081.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3