| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 333334 | 001-001-0001382 | ₲ 52.292.000 | ₲ 49.728.741 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 333334 | 001-001-0001374 | ₲ 132.947.000 | ₲ 126.430.180 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |