Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 132.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.430.180
Retención DNCP
₲ 473.775
Retención IVA
₲ 3.625.827
Retención Renta
₲ 2.417.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142974
Monto Contrato
₲ 185.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.158.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.158.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333334
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y CORTINADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2