Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 52.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.728.741
Retención DNCP
₲ 186.350
Retención IVA
₲ 1.426.145
Retención Renta
₲ 950.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142974
Monto Contrato
₲ 185.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.158.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.158.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333334
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y CORTINADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO DEL EJERCITO.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2