| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334306 | 001-001-0071172 | ₲ 98.240.000 | ₲ 93.424.453 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334306 | 001-001-0071171 | ₲ 143.660.000 | ₲ 136.618.048 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |