Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071172
Monto de la Factura
₲ 98.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182788
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.424.453
Retención DNCP
₲ 350.092
Retención IVA
₲ 2.679.273
Retención Renta
₲ 1.786.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148385
Monto Contrato
₲ 241.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.042.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.042.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1