Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0054153 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 23-09-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0054013 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053772 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053555 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053289 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 04-06-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053220 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 04-06-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053537 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053536 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053416 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053069 ₲ 1.770.000 ₲ 1.763.459 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
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