Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0052224 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0052104 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0051985 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053538 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053535 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0053534 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0051878 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0051767 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0051640 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 339605 001-001-0051415 ₲ 1.327.500 ₲ 1.322.595 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
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