| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339605 | 001-001-0051150 | ₲ 1.327.500 | ₲ 1.322.595 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339605 | 001-001-0049785 | ₲ 1.327.500 | ₲ 1.322.595 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339605 | 001-001-0049566 | ₲ 1.327.500 | ₲ 1.322.595 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339605 | 001-001-0049670 | ₲ 1.327.500 | ₲ 1.322.544 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago |