Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0016569 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 13-03-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0016082 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 13-03-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0015574 ₲ 139.380.000 ₲ 131.285.823 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0015573 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 22-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0015116 ₲ 140.760.000 ₲ 132.585.683 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0015115 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 18-12-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0014665 ₲ 140.300.000 ₲ 132.152.396 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0014656 ₲ 1.460.000 ₲ 1.454.160 06-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0014145 ₲ 142.600.000 ₲ 135.610.007 24-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0014135 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 09-10-2018 Ver Detalle del Pago
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