Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0013684 ₲ 143.060.000 ₲ 136.047.459 04-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0013676 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 07-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0013261 ₲ 143.520.000 ₲ 136.484.910 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0013244 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 06-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0012861 ₲ 143.980.000 ₲ 136.922.363 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0012860 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0012481 ₲ 143.980.000 ₲ 136.922.363 03-07-2018 Ver Detalle del Pago
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