| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0001762 | ₲ 6.650.000 | ₲ 6.263.816 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0001767 | ₲ 39.900.000 | ₲ 37.944.175 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0001760 | ₲ 13.300.000 | ₲ 12.648.059 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0001753 | ₲ 75.160.000 | ₲ 71.475.794 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0001745 | ₲ 450.000 | ₲ 448.364 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0001739 | ₲ 6.650.000 | ₲ 6.324.029 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0001721 | ₲ 6.650.000 | ₲ 6.324.029 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |