Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160093
Monto Contrato
₲ 148.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.428.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.428.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2