Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.324.029
Retención DNCP
₲ 23.698
Retención IVA
₲ 181.364
Retención Renta
₲ 120.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160093
Monto Contrato
₲ 148.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.428.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.428.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2