| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0000799 | ₲ 26.470.000 | ₲ 24.932.815 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0000792 | ₲ 280.000 | ₲ 278.982 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0000774 | ₲ 6.400.000 | ₲ 6.086.284 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0000769 | ₲ 7.256.000 | ₲ 6.900.324 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0000779 | ₲ 840.000 | ₲ 836.945 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0000771 | ₲ 6.400.000 | ₲ 6.086.284 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346670 | 001-001-0000768 | ₲ 3.628.000 | ₲ 3.450.162 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |