Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 26.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147290
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.932.815
Retención DNCP
₲ 93.367
Retención IVA
₲ 721.909
Retención Renta
₲ 721.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160089
Monto Contrato
₲ 51.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.571.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.571.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2