Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113934
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.284
Retención DNCP
₲ 22.807
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160089
Monto Contrato
₲ 51.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.571.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.571.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2