Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002160 ₲ 3.989.000 ₲ 3.757.348 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002152 ₲ 7.500.000 ₲ 7.064.455 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002130 ₲ 14.161.400 ₲ 13.339.009 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002122 ₲ 4.972.800 ₲ 4.684.016 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002094 ₲ 17.429.400 ₲ 16.417.228 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002079 ₲ 17.493.900 ₲ 16.477.982 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002067 ₲ 17.814.500 ₲ 16.779.963 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002066 ₲ 11.410.300 ₲ 10.747.673 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002061 ₲ 3.230.100 ₲ 3.042.519 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0002060 ₲ 17.429.400 ₲ 16.417.228 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
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