Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002079
Monto de la Factura
₲ 17.493.900
Nro. Solicitud de Transferencia
82683
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.477.982
Retención DNCP
₲ 61.706
Retención IVA
₲ 477.106
Retención Renta
₲ 477.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165792
Monto Contrato
₲ 145.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.630.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.630.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2