Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002130
Monto de la Factura
₲ 14.161.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.339.009
Retención DNCP
₲ 49.951
Retención IVA
₲ 386.220
Retención Renta
₲ 386.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165792
Monto Contrato
₲ 145.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.630.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.630.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2