| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001073 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.793.455 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001067 | ₲ 350.000 | ₲ 348.727 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001066 | ₲ 1.050.000 | ₲ 1.046.182 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353130 | 001-001-0001065 | ₲ 700.000 | ₲ 697.455 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |