Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166180
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.885.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.885.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2