| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-007-0001332 | ₲ 167.710.000 | ₲ 157.970.623 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-007-0001333 | ₲ 39.752.500 | ₲ 37.443.964 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-007-0001350 | ₲ 266.219.000 | ₲ 250.758.937 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-007-0001351 | ₲ 119.960.000 | ₲ 112.993.596 | 26-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-007-0001349 | ₲ 49.480.000 | ₲ 46.606.561 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 355485 | 001-007-0001334 | ₲ 18.445.000 | ₲ 17.373.849 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago |