Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001350
Monto de la Factura
₲ 266.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.758.937
Retención DNCP
₲ 939.027
Retención IVA
₲ 7.260.518
Retención Renta
₲ 7.260.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171641
Monto Contrato
₲ 661.566.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.147.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.147.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5