Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001333
Monto de la Factura
₲ 39.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.443.964
Retención DNCP
₲ 140.218
Retención IVA
₲ 1.084.159
Retención Renta
₲ 1.084.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171641
Monto Contrato
₲ 661.566.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.147.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.147.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5