| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 359561 | 001-001-0001762 | ₲ 20.030.000 | ₲ 19.048.166 | 30-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 359561 | 001-001-0001714 | ₲ 19.970.000 | ₲ 18.991.107 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago |