Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001762
Monto de la Factura
₲ 20.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98159
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.048.166
Retención DNCP
₲ 71.380
Retención IVA
₲ 546.272
Retención Renta
₲ 364.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173241
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359561
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos