Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 19.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82446
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.991.107
Retención DNCP
₲ 71.166
Retención IVA
₲ 544.636
Retención Renta
₲ 363.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173241
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359561
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos