Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002310 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002309 ₲ 1.494.500 ₲ 1.407.710 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002308 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002307 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002306 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002305 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002304 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002303 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002302 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002301 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 36 resultados