Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002299 ₲ 750.500 ₲ 706.917 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002213 ₲ 1.841.250 ₲ 1.734.323 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002212 ₲ 750.500 ₲ 706.917 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002211 ₲ 750.500 ₲ 706.917 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002210 ₲ 750.500 ₲ 706.917 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002209 ₲ 750.500 ₲ 706.917 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002208 ₲ 750.500 ₲ 706.917 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002207 ₲ 750.500 ₲ 706.917 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002206 ₲ 750.500 ₲ 706.917 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360767 001-001-0002205 ₲ 750.500 ₲ 706.917 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
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