| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360767 | 001-001-0002202 | ₲ 750.500 | ₲ 706.917 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360767 | 001-001-0002201 | ₲ 750.500 | ₲ 706.917 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360767 | 001-001-0002199 | ₲ 750.500 | ₲ 706.917 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360767 | 001-001-0002198 | ₲ 750.500 | ₲ 706.917 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360767 | 001-001-0002197 | ₲ 750.500 | ₲ 706.917 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360767 | 001-001-0002196 | ₲ 750.500 | ₲ 706.917 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |