| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0002307 | ₲ 5.200.000 | ₲ 4.898.022 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0002305 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.216.720 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0002299 | ₲ 15.200.000 | ₲ 14.317.295 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0002295 | ₲ 1.940.000 | ₲ 1.827.339 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0002293 | ₲ 8.750.000 | ₲ 8.241.864 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0002293 | ₲ 900.000 | ₲ 847.735 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |