Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.339
Retención DNCP
₲ 6.843
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 52.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176903
Monto Contrato
₲ 39.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.348.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.348.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2