| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002282 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002290 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.238.673 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002228 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.956.095 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361357 | 001-001-0002227 | ₲ 44.700.000 | ₲ 42.104.149 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |