Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002290
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177349
Monto Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.793.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.793.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales, de Comunicacion y Cámara de Circuito Cerrado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2