Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002313 ₲ 68.326.287 ₲ 64.358.394 30-04-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002287 ₲ 68.326.287 ₲ 64.358.394 29-04-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002219 ₲ 5.525.714 ₲ 5.204.821 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002219 ₲ 62.800.573 ₲ 59.153.572 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002200 ₲ 62.800.573 ₲ 59.153.572 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002200 ₲ 5.525.714 ₲ 5.204.821 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002181 ₲ 5.525.714 ₲ 5.204.821 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002181 ₲ 62.800.573 ₲ 59.153.572 05-12-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002145 ₲ 5.525.714 ₲ 5.204.821 07-11-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361486 001-001-0002145 ₲ 62.800.573 ₲ 59.153.572 07-11-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
  • 1 (current)
  • 2