Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 68.326.287
Nro. Solicitud de Transferencia
19607
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.358.394
Retención DNCP
₲ 241.005
Retención IVA
₲ 1.863.444
Retención Renta
₲ 1.863.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172703
Monto Contrato
₲ 614.936.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.225.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.225.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361486
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO PLURIANUAL 2019 - 2020
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2