Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Monto de la Factura
₲ 5.525.714
Nro. Solicitud de Transferencia
189630
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.204.821
Retención DNCP
₲ 19.491
Retención IVA
₲ 150.701
Retención Renta
₲ 150.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172703
Monto Contrato
₲ 614.936.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.225.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.225.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361486
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO PLURIANUAL 2019 - 2020
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2