Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0011246 ₲ 107.988.000 ₲ 101.716.843 05-08-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0011245 ₲ 107.988.000 ₲ 101.716.843 05-08-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0010856 ₲ 4.500.000 ₲ 4.238.673 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0009550 ₲ 1.575.000 ₲ 1.526.318 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0007056 ₲ 139.476.000 ₲ 131.376.248 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0007849 ₲ 10.904.000 ₲ 10.270.775 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0006857 ₲ 17.388.000 ₲ 16.378.232 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0005853 ₲ 35.700.000 ₲ 33.626.804 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0005852 ₲ 21.698.000 ₲ 20.437.937 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361617 001-006-0007990 ₲ 7.140.000 ₲ 6.725.361 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
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