Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011245
Monto de la Factura
₲ 107.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.716.843
Retención DNCP
₲ 380.903
Retención IVA
₲ 2.945.127
Retención Renta
₲ 2.945.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-184189
Monto Contrato
₲ 765.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.916.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.916.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361617
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículo - "PLURIANUAL".-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2